65纺织行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南
纺织行业企业安全生产风险分级管控
体系实施指南
1 范围
本标准规定了纺织行业企业风险分级管控体系建设的工作方法、实施步骤、明确风险点划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等具体原则，确定了同类型企业常用的危险源辨识方法、风险评价方法和风险控制措施，以及相关配套制度、记录文件等内容。
本标准适用于指导山东省内纺织行业企业风险分级管控体系的建设。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则
DB37/T ***-2017《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》
《纺织行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016版）
3 术语和定义
DB37/T 2882-2016 、DB37/T ***-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 纺织行业企业
本文件中的纺织企业指的是毛纺织及染整精加工、化纤织造及印染精加工、机织服装织造企业。
4.基本要求
4.1成立组织机构
4.1.1企业应成立以企业主要负责人为组长的体系建设和运行领导小组，成员至少包括安全生产副总经理、安全、设备、各车间（或部门）负责人。
职责：负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。
4.1.2成立由安全生产副总经理为主要负责人的体系建设工作实施小组，成员包括安全、工艺生产、技术、设备、消防、环保等各专业技术人员。
职责：全面参与风险识别、评估和管控措施的制定等活动，确保风险识别、评价及管控措施的制定涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动。
4.1.3职责及分工
——企业负责人成立体系建设和运行领导小组和各专业工作组，组织制定体系建设工作方案，定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。
——企业安全生产副总经理是危险源识别、风险评价及风险管控过程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。
——企业安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工开展情况；负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织对全公司风险结果评审；负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估；负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
——各专业部门负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导和监督检查；负责职责范围内的风险监督管理。
——各生产单位负责本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定，并及时更新。
——多部门协作共同开展活动时，由活动牵头或组织部门负责危险源辨识和风险管控工作。
4.2实施全员培训
按DB37/T ***-2017第4.2条规定执行。
4.3编写体系文件
按DB37/T ***-2017第4.3条规定执行。
5 工作程序和内容
5.1 风险点确定
5.1.1 风险点划分原则
5.1.1.1 设施、部位、场所、区域
按照原料、产品储存区域、生产车间或装置、公辅设施等功能分区进行划分，可划分为细纱机、络筒机、倂线机、倍捻机、蒸纱机、烧毛机、针梳头、毛球压球机、染色机、高温小样机、离心脱水机、毛条复洗车、自调匀整针梳机、桶出针梳机、粗纱机、分条整经机、复查验布机、整纬机、裁床、垫布机、合缝机、平缝机、锁边机、前后身定型机、压板机、屏蔽电泵、三相异步电机、溶解混合器、卷绕机、变压器机组、冷凝器、自动给水设备、ZKW系列环境空调机组等。
5.1.1.2 操作及作业活动
对操作及作业活动等风险点的划分，可划分为条染、纺纱、纱库、织布、整理、成检、仓储、巡检、热动、验布、裁剪、成衣制作、整烫、检验入库、消防、空压、维修、打料、胺打料、添加剂投料、电脑控制、化验、卷绕、成品丝、厂区巡检、设备维修、仓库运输、消防安全等作业活动。
5.1.2 风险点排查
5.1.2.1 风险点排查的内容
按DB37/T ***-2017第5.1.2.1条规定执行。
5.1.2.2 风险点排查的方法
按DB37/T ***-2017第5.1.2.2条规定执行。
5.2 危险源辨识
5.2.1 辨识方法
5.2.1.1生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。即：针对每个作业活动、作业任务中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单，参见附录B.1，工作危害分析评价记录表，参见附录B.3。
5.2.1.2针对设备设施等采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，建立设备设施清单，参见附录B.2，安全检查分析记录表,参见附录B.4。
5.2.2 辨识范围
按DB37/T ***-2017第5.2.2条规定执行。
5.2.3危险源辨识
5.2.3.1企业可通过以下两种方式进行全员范围的危险源辨识：
——对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。
——组织辨识、评价小组，对初步形成的危险源辨识结果进行评审、补充、修订。
5.2.3.2辨识过程应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。应充分考虑《纺织行业较大危险因素辨识及防范指导手册(2016版)》 中提及的较大危险因素
5.2.3.3运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识。
5.3 风险评价
5.3.1 风险评价方法
本指南针建议纺织行业企业采用危险性分析法（LEC），参见附录A，对风险进行评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。
5.3.2 风险评价准则
按DB37/T ***-2017第5.3.2条规定执行。
5.3.3 风险评价与分级
按DB37/T ***-2017第5.3.3条规定结合企业可接受风险实际进行划分。
评价级别 | 颜色 | 风险等级 | 管控层级 | 整改要求 |
A级\1级 | 红色 | 重大风险 | 公司（厂）级、部门（车间）级、班组、岗位管控 | 应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。 |
B级\2级 | 橙色 | 较大风险 | 应制定建议改进措施进行控制管理。 | |
C级\3级 | 黄色 | 一般风险 | 部室（车间）级、班组、岗位管控 | 需要控制整改。 |
D级\4级 | 蓝色 | 低风险 | 班组、岗位管控。 | 应引起关注。 |
5.3.4确定重大风险
以下情形为重大风险：
——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；
——发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；
——涉及危险化学品重大危险源的；
——染整烧毛溶剂汽油、液化石油气储存操作，天然气锅炉作业区域等具有中毒、窒息、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；
——经风险评价确定为最高级别风险的。
5.3.5 风险点级别确定
按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。
5.4 风险控制措施的制定与实施
根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。
企业在选择风险控制措施时应考虑：可行性、安全性、可靠性。应包括：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急措施。
5.4.1工程技术措施包括：
——消除或减弱危害—消除是通过对装置、设备设施、工艺等的设计来消除危险源，如采用机械提升装置以清除手举或提重物这一危险行为等；替代是能过用低危害物质替代或系统能量，如较低的动力、电流、电压、温度等。
——封闭—对产生或导致危害的设施或场所进行密闭；
——隔离—通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开，采用隔声罩以降低噪声等；
——移开或改变方向。
5.4.2管理措施包括：
——制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；
——减少暴露时间（如异常温度或有害环境）；
——监测监控；
——警报和警示信号；
——安全互助体系；
——风险转移（共担）。
5.4.3培训教育措施包括：
——员工入厂三级培训；
——转岗、复岗培训；
——新材料、新工艺、新技术、新设备培训；
——每年再培训；
——安全管理人员及特种作业人员继续教育；
——其他方面的培训。
5.4.4个体防护措施包括：
——个体防护用品包括：防尘口罩、耐酸碱手套、耐酸碱胶靴、安全手套（钢制）、防护服、防护耳塞、防护眼镜、防护手套、呼吸器、安全绝缘穿戴或用具等；
——当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取防护措施；
——当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品；
——当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时，应考虑佩戴防护用品。
5.4.5应急措施包括：
——紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；
——通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。
5.5 风险分级管控
5.5.1风险分级管控的要求
根据DB37/T ***-2017第5.5.1条规定确定适合企业安全管理的管控层级，分为四级，分别为公司（厂）级、部门（车间级）、班组和岗位级。
5.5.2编制风险分级管控清单
企业在危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，参见附录C.1、C.2，并按规定及风险管控适时更新。
5.5.3风险告知
根据DB37/T ***-2017第5.5.3条规定执行。
6 文件管理
按DB37/T ***-2017第6条要求执行。
7 分级管控的效果
通过风险分级管控体系建设，纺织企业应至少在以下方面有所改进：
——企业通过开展危险源辨识和风险评价，能充分的明确企业安全管控的重点，原有的风险管控措施得到改进；
——安全主管人员通过体系建设，能充分认识到安全管理工作的重要性，并能掌握到科学的、规范的、有效的安全管理方法；
——重大风险场所、部位得到了明确，安全警示标识得到保持和完善；
——重大风险部位作业和属于重大风险的作业，得到了全过程的、有效的安全管控，建立完善了专人监护制度，确保安全风险处于可控状态；
——全体员熟知工作过程中安全风险控制措施，确保全员受到教育，安全技能和应急处置能力得到进一步的提高；
——保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；
——根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。
8 持续改进
按DB37/T ***-2017第8条规定执行。
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